自贡市贡井区2019年预算执行情况和 2020年预算草案的报告(书面)-文件精读-贡井之窗
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    自贡市头头娱乐场注册送202019年预算执行情况和 2020年预算草案的报告(书面)

    自贡市头头娱乐场注册送202019年预算执行情况和

    2020年预算草案的报告(书面)

     

    ——2020年5月12日在自贡市头头娱乐场注册送20第十八届

    人民代表大会第五次会议上

      

    自贡市头头娱乐场注册送20财政局局长    


    各位代表:

    受区政府委托,我向大会报告头头娱乐场注册送202019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2019年预算执行情况

    (一)全区预算执行情况

    1.一般公共预算执行情况

    全区地方一般公共预算收入完成24,528万元,完成人大批复预算22,930万元的106.97%,同口径增长15.85%;上级补助收入103,804万元;上年结转6,824万元;地方政府债券转贷收入14,681万元;动用预算稳定调节基金1,056万元;调入资金31,578万元(其中基金调入9,259万元,其他调入22,319万元);一般公共预算收入总量为182,471万元。

    全区一般公共预算支出完成156,630万元,为调整预算160,101万元的97.83%,同比下降14.30%;上解支出13,595万元;地方债务还本支出8,400万元;补充预算稳定调节基金1,100万元;一般公共预算支出总量为179,725万元。

    全区一般公共预算收支总量相抵后,年终滚存结余2,746万元;其中:结转结余2,746万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用2,746万元。全区实现收支平衡。

    2.政府性基金预算执行情况

    全区政府性基金预算收入3万元(为城市基础设施配套费收入),完成人大批复预算152万元的1.97%,下降98.03%;上级补助收入27,324万元;上年结转结余19,499万元;债券转贷收入37,160万元;政府性基金收入总量为83,986万元。

    全区政府性基金预算支出完成60,766万元,为调整预算68,159万元的89.15%,同比下降12.16%;调出资金9,259万元;专项债务还本支出6,560万元;基金支出总量为76,585万元。

    全区政府性基金预算收支总量相抵后,年终滚存结余7,401万元;其中:结转结余7,401万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用7,401万元。全区实现收支平衡。

    3.社会保险基金预算执行情况

    全区城乡居民基本养老保险基金收入6,014万元,完成人大批复预算6,046万元的99.47%,同比下降6.03%(下降原因:主要是2018年城乡居民基本养老保险基金收入中有老农保并入)。

    全区城乡居民基本养老保险基金预算支出完成4,913万元,完成人大批复预算5,226万元的94.01%,同比增长6.85%。

    全区城乡居民基本养老保险基金累计结余7,612万元(其中:当年收支结余为1,101万元)。

    4.国有资本预算执行情况

    我区原有三户工业企业和三户商贸企业处于停产状态;其他国有企业出于发展需要,政府暂未安排企业上缴经营收入,因此国有资本经营收支预算为零。 

    (二)区本级预算执行情况

    1.一般公共预算执行情况

    区本级地方一般公共预算收入完成23,754万元,完成人大批复预算22,156万元的107.21%,同口径增长16.45%;上级补助收入80,541万元;上年结转6,824万元;地方政府债券转贷收入14,681万元;动用预算稳定调节基金1,056万元;调入资金31,578万元(其中基金调入9,259万元,其他调入22,319万元);一般公共预算收入总量为158,434万元。

    区本级一般公共预算支出完成132,593万元,为调整预算136,064万元的97.45%,同比下降16.58%;上解支出13,595万元;地方债务还本支出8,400万元;补充预算稳定调节基金1,100万元;一般公共预算支出总量为155,688万元。

    区本级一般公共预算收支总量相抵后,年终滚存结余2,746万元;其中:结转结余2,746万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用2,746万元。区本级实现收支平衡。

    2.政府性基金预算执行情况

    区本级政府性基金预算收入3万元(为城市基础设施配套费收入),完成人大批复预算152万元的1.97%,下降98.03%;上级补助收入21,905万元;上年结转结余19,499万元;债券转贷收入37,160万元;政府性基金收入总量为78,567万元。

    区本级政府性基金预算支出完成55,347万元,为调整预算62,740万元的88.22%,同比下降8.25%;调出资金9,259万元;专项债务还本支出6,560万元;基金支出总量为71,166万元。

    区本级政府性基金预算收支总量相抵后,年终滚存结余7,401万元;其中:结转结余7,401万元。区本级实现收支平衡。

    3.社会保险基金预算执行情况

    由于乡镇没有社保基金收支预算,因此区本级社保基金预算执行情况与全区一致。

    4.国有资本经营预算执行情况

    我区原有三户工业企业和三户商贸企业处于停产状态;其他国有企业出于发展需要,政府暂未安排企业上缴经营收入,因此国有资本经营收支预算为零。

    以上为2019年区本级预算执行情况,请予审查批准。如果最终决算数据有变化,届时再向区人大常委会报告。

    二、2019年财政主要工作

    2019年财政工作在区委的领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以党的十九大精神为指导,始终围绕“三保一优”的工作思路,积极服务全区各项改革、发展、稳定大局,圆满完成了各项工作任务。

    (一)拓宽宣传渠道,保障减税降费政策落地落实

    成立区减税降费工作领导小组,确保工作机制到位,积极开展宣传,财税系统、人社系统紧密配合,拓宽宣传渠道,通过开设减税降费专栏等方式统筹形成宣传合力,全方位、立体化做好政策宣传工作。2019年为纳税人减轻税收负担6,893万元,降低三项保险费用4,910万元,切实减轻企业负担

    (二)狠抓收入征管,公共预算收入任务圆满完成

    一是健全收入考核机制。围绕人大年初确定的收入目标任务,制定完善更具针对性的税收征管激励机制,提高财税部门征收工作积极性,做到奖罚分明,责任明确。二是强化收入按季度均衡入库目标。强化征管手段,改进征管方式,根据当期情况定期召开收入分析会,分析研判经济运行形势,严格执行非税收入收支两条线,动态掌握财政收入入库情况,确保当期税源及时入库。三是挖掘潜力多渠道增收。在落实减税降费的同时,依法组织收入,达到征收条件的税收应收尽收,挖掘收入潜力,同时督促执收单位非税收入应缴尽缴。2019年,圆满完成收入目标任务。

    (三)优化财力资源,助力打好三大攻坚战

    一是全面防范债务风险。健全政府性债务管理机制,继续防范政府债务风险,继续实行债务限额控制,进一步强化政府债务预算管理,严格控制举债规模。2019年全区争取地方政府新增债券3.69亿元,用于事关全区的重大项目建设。省财政厅下达我区2019年新增地方政府债务限额20.78亿元,其中:新增一般债务限额10.69亿元、新增专项债务限额10.09亿元。截至2019年末,全区地方政府债务余额20.41亿元,距离省财政厅下达我区2019年地方政府债务限额尚有一定距离,其中:一般债务10.34亿元、专项债务10.07亿元。债务风险整体可控。二是全面推进精准脱贫。不断加强扶贫投入力度,确保扶贫投入稳定增长。2019年我区安排区级专项扶贫资金1,450万元,较上年增长45%,为打好2019年脱贫攻坚工作提供强有力的资金保障。三是支持打赢污染防治攻坚战。2019年,不断加大资金支持力度,参与市级PPP模式治理水环境,开展重点区域(流域)污染防治工作,区本级共投入环境保护资金2,661万元,确保我区环保攻坚战顺利完成

    (四)强管理清存量,提高资金使用效益

    一是科学编制部门预算,完善预算信息公开,指导全区56个预算单位(或系统)及时在政府门户网站上对预算编制结果和“三公经费”进行公开,增强财政支出的透明度。二是加强部门财政资金使用绩效管理,采取部门自评和中介机构重点复评的方式对财政资金使用进行了全覆盖评价。重点选择23个部门整体预算支出项目、20个具有代表性的项目以及6个涉及财政支出政策项目开展绩效评价,真正体现项目预算的绩效目标。三是组织开展全区预算单位银行账户资金、财政专户结余代管资金清查工作,共清理全区财政账户303个,涉及财政资金54,235.39万元,其中清理收回预算单位财政性资金4,981.93万元,清理应缴财政非税资金218.18万元,划转财政代管专户进行代管资金11,180.07万元,核实审核后单位留用资金37,855.21万元。四是开展存量资金清理收回工作,清理收回预算单位财政性资金4,981.93万元,收回单位退缴资金和财政专户存量资金3,416.98万元,收回财政、预算单位两年及两年以上存量13,919.72万元,共计清理收回存量资金22,318.63万元。存量资金清理工作进一步规范了全区预算单位银行账户管理,盘活财政存量资金,确保财政非税收入应收尽收,有效防范资金存放廉政风险,提高资金综合效益。

    (五)强化资金保障,着力保障民生和重点项目

    2019年民生支出达到107,758万元,占公共预算支出68.8%,其中:教育支出30,751万元,同比增长0.4%,节能环保支出2,061万元,同比增长8.42%,农林水支出9,004万元,同比增长6.82%。统筹兼顾资金安排,重点项目建设得到有效保障。由县级领导挂帅的全区14个重点项目推进组,财政部门主动作为、及时跟进,积极协助和配合做好重点项目资金保障和安排,确保项目有序推进。

    (六)发挥监督职能,确保资金安全

    一是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作。2019年,各部门、乡镇(街道)自查及重点抽查中反映出各类问题共51项,涉及金额63.93万元,现已清退63.93万元。二是开展行政事业单位会计信息质量监督检查。重点对犀牛山公墓管理站、五宝中心卫生院、长土街道办事处(原长土镇)2019年会计信息质量情况进行了检查。三是开展“两不愁三保障”扶贫资金、减税降费政策措施实施效果、财政支持脱贫攻坚政策执行情况等专项检查,充分发挥财政监督职能,保障资金安全。

    (七)积极向上争取,保障重点项目持续推进

    及时掌握国家财政政策和资金分配导向,相关部门紧密配合,有针对性地包装项目,积极向上申报争取项目资金。2019年我区向上争取资金14.5亿元。其中向上争取各类债券资金5.2亿元,主要用于土地储备项目、川盛电瓷厂棚改项目建设和川南城际铁路、公办幼儿园项目、城乡垃圾体系项目建设等,保障我区重点项目持续推进。

    (八)认真执行人大决议决定和政协建议

    在人大年初预算批复下达后,及时下达预算。对人大常委会审查通过的预算调整、新增债券分配方案、收入任务调整等决议决定,及时贯彻执行。落实人大预算联网监督整改工作,积极督促各部门对预算执行不规范行为进行整改。办理131个问题,涉及284.86万元。高度重视人大代表建议、政协委员的提案意见办理工作,做到依法依规办理,事事有回应、件件有着落。

    过去的一年,财政工作虽然取得了一定成效,但受宏观经济压力的影响,全区财政收入持续增长不容乐观,收支矛盾依然突出。主要表现为:收入方面:受国家大规模减税降费政策重大影响,收入增幅放缓明显。全区全口径减税降费1.18亿元。支出方面:保障运转、改善民生、精准扶贫、重大项目建设、债务还本付息等刚性支出增势不减,支出需求越来越高,财力缺口越来越大。

    三、2020年预算草案

    (一)2020年预算编制的基本原则

    一是积极稳妥。考虑2020年经济形势和政策调整等因素,实事求是、积极稳妥编制收入预算。二是从严从紧。从紧编预算,从严控支出,牢固树立过“紧日子”思想,坚决压减一般性支出,一般性支出较上年压减10%以上。依规有效盘活存量资金。三是“三保”优先。按照“保工资、保运转、保基本民生、优结构”的财政支出序列,全面落实区委各项工作部署,坚持统筹兼顾、积极稳妥的原则,着力保障和改善民生,坚决兜牢“三保”支出底线。四是防范风险。严格按照政府债务管理要求,坚决遏制隐性债务增量,稳妥消化存量,全面加强债务风险防范。

    (二)2020年全区预算草案

    1.一般公共预算草案

    全区地方一般公共预算收入安排24,773万元,同口径增长8%;上级补助收入93,305万元;调入资金13,000万元;全区一般公共预算收入总量为131,078万元。按照收支平衡的原则,全区一般公共预算支出总量相应安排120,830万元,安排上解支出10,248万元。

    全区一般公共预算支出安排的重点项目是:

    一般公共服务支出12,890万元。

    国防支出5万元。

    公共安全支出6,230万元。

    教育支出24,402万元。

    科学技术支出146万元。

    文化体育传媒支出450万元。

    社会保障和就业支出18,459万元。

    医疗卫生和计划生育支出6,382万元。

    节能环保支出477万元。

    城乡社区事务支出1,917万元。

    农林水事务支出7,221万元。

    交通运输支出581万元。

    资源勘探信息等支出274万元。

    商业服务业等支出82万元。

    自然资源海洋气象等支出343万元。

    住房保障支出17,950万元。

    灾害防治及应急管理支出489万元。

    安排预备费支出3,600万元。

    其他支出15,113万元。

    债务付息支出3,819万元。

    其中:(1)三保预算支出95,040万元,占比为78.66%;其中:保工资预算支出42,170万元,保运转预算支出4,066万元,保基本民生预算支出48,804万元。

    2)年初项目预算支出:全区55个部门(或系统)编制年初项目预算支出8,191万元;其中:棚户区项目政府购买服务预算支出4,404万元。

    3)年初专项预算支出3,940万元,其中:全区年初安排维稳专项资金100万元,项目前期工作经费150万元,扶贫专项经费1,450万元,人才专项资金70万元,基层党建专项资金350万元,应急专项资金200万元,乡村振兴专项资金535万元,农业切块专项资金135万元,招商引资专项资金300万元,环保专项资金650万元(含饮用水源地保护专项资金100万元)。

    4)债务付息支出3,819万元,占年初公共预算支出的3.16%。

    2.政府性基金预算草案

    全区政府性基金预算收入安排3万元;预计国有土地使用权出让收入25,000万元;上级预告专项债券收入18,040万元;全区政府性基金预算收入总量为43,043万元。按照收支平衡的原则,全区地方政府性基金预算支出相应安排30,043万元,调出资金13,000万元。

    3.社会保险基金预算草案

    全区城乡居民基本养老保险基金收入安排6,030万元,同比下降0.26%。全区社会保险基金预算支出5,015万元,同比下降4.04%。

    4.国有资本经营预算草案

    我区原有三户工业企业和三户商贸企业处于停产状态;其他国有企业出于发展需要,政府暂未安排企业上缴经营收入,因此2020年国有资本经营预算收支数为零。 

    (三)2020年区本级预算草案

    1.一般公共预算草案

    区本级地方一般公共预算收入安排23,991万元,同口径增长8%;上级补助收入84,722万元;调入资金13,000万元;区本级一般公共预算收入总量为121,713万元。

    区本级一般公共预算支出总量相应安排111,465万元,安排上解支出10,248万元。

    区本级一般公共预算支出安排的重点项目是:

    一般公共服务支出7,992万元。

    国防支出5万元。

    公共安全支出6,230万元。

    教育支出24,402万元。

    科学技术支出146万元。

    文化体育传媒支出450万元。

    社会保障和就业支出17,878万元。

    医疗卫生和计划生育支出6,102万元。

    节能环保支出477万元。

    城乡社区事务支出1,917万元。

    农林水事务支出3,976万元。

    交通运输支出581万元。

    资源勘探信息等支出274万元。

    商业服务业等支出82万元。

    自然资源海洋气象等支出343万元。

    住房保障支出17,589万元。

    灾害防治及应急管理支出489万元。

    安排预备费支出3,600万元。

    其他支出15,113万元。

    债务付息支出3,819万元。

    2.政府性基金预算草案

    年初区本级政府性基金预算收入43,043万元,用于国有土地使用权出让收入对应安排的支出8,278万元,用于债务付息支出3,722万元,调出资金13,000万元,用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18,040万元,用于城市基础设施配套费安排的支出3万元。

    3.社会保险基金预算草案

    由于乡镇没有社保基金收支预算,因此区本级社保基金预算草案与全区一致。

    4.国有资本经营预算草案

    我区原有三户工业企业和三户商贸企业处于停产状态;其他国有企业出于发展需要,政府暂未安排企业上缴经营收入,因此2020年区本级国有资本经营预算收支数为零。 

    四、2020年财政主要工作

    2020年财政工作,紧紧围绕“拼抢机遇、追赶跨越”的主题,突出“一主一副三园”战略重点,坚决贯彻执行区委重大决策和总体工作思路,充分发挥财政的职能作用,努力培育税源,加强收入征管,优化支出结构,深化财税改革,严肃财经纪律,为建设繁荣幸福美丽新贡井提供坚强保障。

    (一)培植税源抓收入征管

    按照“产业强区、品质西城”发展战略,针对全区出台的产业发展、招商引资等各类扶持政策,充分发挥财政职能,认真抓好贯彻落实,为全区产业转型升级,企业走出困境,培育新的增长点和重点税源发挥财政功能作用,保持收入平稳增长。贯彻落实税收扶持政策,按照政策要求及时减免和办理各类退税,服务于企业。

    (二)做好债务风险化解工作

    一是逐步化解存量隐性债务。通过年度预算安排、盘活存量政府资产资源、处置出让政府股权等多种方式,多渠道消化隐性债务存量。二是严守制度坚决控制增量。坚决制止违法违规融资担保行为,坚决制止违规通过政府投资基金、PPP、政府购买服务等方式举借隐性债务,严禁超过财政承受力实施PPP项目,严禁违法违规举债融资的情况发生。三是完善风险预警及考核机制。对发生逾期债务的部门、镇街,在保障人员经费、公用经费、社会保障缴费外,调整下一年度预算支出结构,用于安排偿债资金。

    (三)加大向上争取力度

    认真贯彻加大对上争取力度的工作要求,积极研判中省市政策资金走向,加强对上衔接和工作汇报,督促和指导部门、企业包装项目,争取纳入中省市项目立项,为推进全区经济振兴发展、决胜全面小康提供资金保障。

    (四)加强国有资产管理

    推进国有资产的日常管理工作:行政事业单位国有资产由机关事务管理局负责日常管理,区属国有企业国有资产由投融资中心负责日常管理;建立国有资产管理台账,使国有资产管理更加规范。

    (五)强化财政资金管理

    严守底线,严格按照“三保一优”的财政工作方针首先确保行政事业单位职工工资、社会保障缴费及时足额发放;优先保障部门运转经费和民生支出;多方筹集资金,整合资源,保障重点项目建设。严格压缩一般性支出,全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,建立厉行节约长效机制,努力降低行政运行成本。强化预算约束,加强绩效管理,提高财政资金使用效益。

    (六)自觉接受人大、政协监督

    严格按照《预算法》规定,认真执行人大决议,增强预算的严肃性,提高预算的执行率。在预算执行中,及时向人大常委会报告半年预算执行、本级决算、预算调整、债务等重大事项。认真办理人大代表建议、政协委员提案,自觉主动接受人大代表、政协委员对财政工作的监督。

    相关名词注释

     

    1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济发展、维护社会稳定、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    3.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。我区目前仅有城乡居民基本养老保险收支。

    4.国有资本预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

    5.同口径增长:是指剔除体制调整、税收制度改革、政策变动、一次性收支等不可比因素影响后,在同一口径基础上计算的增长比例。

    6.上解支出:是指地方按照有关法律法规或财政体制的规定,上解上级政府的各项支出。

    7.预算稳定调节基金:是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

    8.三保一优:是指保工资、保运转、保基本民生、优结构。